FONE助力第一三共：跨國藥企的全面預(yù)算管理精細(xì)化升級(jí)之路

第一三共（中國）投資有限公司是日本跨國藥企第一三共株式會(huì)社在中國的地區(qū)總部，統(tǒng)一管理在華業(yè)務(wù)，設(shè)有北京和上海生產(chǎn)基地，目前，公司攜手FONE合作打造的全面預(yù)算系統(tǒng)iMARS，已在中國區(qū)總部及兩家國內(nèi)工廠成功實(shí)施并穩(wěn)定運(yùn)行。公司在全球范圍內(nèi)致力于腫瘤、心血管、抗感染等重大疾病領(lǐng)域的藥物開發(fā)，尤以在抗體藥物偶聯(lián)物（ADC）這一創(chuàng)新治療技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位而著稱。

跨國藥企在華的復(fù)雜預(yù)算管控難題

第一三共（中國）作為一家跨國藥企，面臨著強(qiáng)監(jiān)管環(huán)境和復(fù)雜的業(yè)務(wù)模型，亟需構(gòu)建一個(gè)體化、高效、精細(xì)化的全面預(yù)算管理體系來應(yīng)對(duì)多重挑戰(zhàn)。

在跨國管理層面，第一三共（中國）需同時(shí)滿足中日雙方的管理要求，確�；�于同一數(shù)據(jù)源能夠高效生成符合不同口徑的報(bào)表體系。第一三共（中國）內(nèi)部核算工作高度復(fù)雜，需手工拆分并出具法人PL、產(chǎn)品線PL及事業(yè)部PL等多維報(bào)表，并處理大量?jī)?nèi)部關(guān)聯(lián)服務(wù)的結(jié)算與分?jǐn)�，工作繁重且易出錯(cuò)。

制藥企業(yè)受政策影響較大導(dǎo)致預(yù)算目標(biāo)多變，企業(yè)常需基于不同情景進(jìn)行多版本測(cè)算，而數(shù)據(jù)在部門間傳遞效率低、標(biāo)準(zhǔn)不一，加之每季度滾動(dòng)預(yù)測(cè)與年度預(yù)算流程同樣繁重，進(jìn)一步加劇資源消耗。在業(yè)務(wù)預(yù)算層面，銷售預(yù)算需細(xì)化至“品規(guī)”層級(jí)，并綜合產(chǎn)品、渠道、合作商等多維因素；成本預(yù)算則需在SAP標(biāo)準(zhǔn)成本基礎(chǔ)上，精準(zhǔn)計(jì)算進(jìn)口原料藥所產(chǎn)生的內(nèi)部利潤。

FONE全面預(yù)算重塑精細(xì)化管理體系

為系統(tǒng)性破解上述瓶頸，第一三共（中國）與FONE合作實(shí)施的全面預(yù)算系統(tǒng)（命名為"iMARS"）實(shí)現(xiàn)了三大創(chuàng)新突破:

系統(tǒng)徹底終結(jié)了以往依賴 Excel 編制損益表和郵件傳遞數(shù)據(jù)的低效模式，通過統(tǒng)一數(shù)據(jù)填報(bào)口徑、實(shí)現(xiàn)工作流審批和自動(dòng)匯總，原本依賴線下手工的季度 LE如今全部在系統(tǒng)中自動(dòng)完成，大幅縮短了編制完整預(yù)算版本的周期，使得企業(yè)能根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)向及時(shí)調(diào)整短中長期運(yùn)營目標(biāo)及發(fā)展規(guī)劃。

在管控范圍和深度上，第一三共（中國）實(shí)現(xiàn)了全面預(yù)算體系的升級(jí)，將過去的簡(jiǎn)單費(fèi)用預(yù)算升級(jí)為涵蓋收入預(yù)算、資產(chǎn)預(yù)算、人資預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算的完整體系。同時(shí)，系統(tǒng)能夠根據(jù)預(yù)設(shè)的邏輯和 FTE（全職當(dāng)量） 等費(fèi)率，自動(dòng)完成總部與兩家工廠間的內(nèi)部關(guān)聯(lián)費(fèi)用分?jǐn)偂?/P>

此外，F(xiàn)ONE憑借其卓越的“規(guī)則引擎”和 PB 級(jí)分布式數(shù)倉的強(qiáng)大計(jì)算能力，輕松支撐了多維度、精細(xì)化的管理需求，支持系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行多版本對(duì)比，幫助企業(yè)實(shí)時(shí)掌握預(yù)算進(jìn)度和運(yùn)營狀況，顯著增強(qiáng)了預(yù)算管控的深度與力度。

穩(wěn)中提效邁向預(yù)算管理的智能化未來

在系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)上，F(xiàn)ONE為第一三共（中國）成功完成了一次“穩(wěn)中提效”的版本升級(jí)。聚焦全面預(yù)算管理全流程閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)多環(huán)節(jié)功能強(qiáng)化與體驗(yàn)提升：

模型構(gòu)建更為智能，通過重構(gòu)指標(biāo)規(guī)則與計(jì)算范圍，新增支持組織架構(gòu)按時(shí)間節(jié)點(diǎn)動(dòng)態(tài)展示，并顯著提升了計(jì)算過程的可追溯性；報(bào)表處理能力顯著增強(qiáng)，不僅提升了復(fù)雜結(jié)構(gòu)的處理效率，還全面支持Excel導(dǎo)入導(dǎo)出及靈活的數(shù)據(jù)鉆取操作；此外，新增的分析報(bào)表功能為深度分析提供了有力工具。最后，系統(tǒng)通過優(yōu)化數(shù)據(jù)流管理，新增全局參數(shù)配置、公告功能及全系統(tǒng)多語言支持，全面提升了跨國企業(yè)的用戶體驗(yàn)與平臺(tái)適用性。

面對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的持續(xù)進(jìn)步和市場(chǎng)環(huán)境的不斷演變，全面預(yù)算管理的智能化升級(jí)已成為第一三共等跨國藥企提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。展望未來，F(xiàn)ONE全面預(yù)算將不斷創(chuàng)新，憑借其藍(lán)圖模式、測(cè)算功能和AI助手等創(chuàng)新特性，持續(xù)助力醫(yī)藥企業(yè)實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理的數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型。